齐鲁医学院各处室、高等医学研究院、实验动物中心：

为切实做好齐鲁医学院2022年财务预算编制工作，根据《山东大学关于编制2022年财务预算的通知》（山大财字〔2021〕22号）文件精神和要求，结合齐鲁医学院实际，现将有关预算编制的具体内容和要求通知如下：

一、编制原则：

（一）发展性原则。各单位要以预算编制为契机，抓紧谋划2022年事业发展规划。本次预算编制要紧密围绕明年工作计划，做好顶层设计，统筹兼顾、保障重点、不重不漏，重大支出事项提前论证。

（二）节约性原则。坚决落实党中央“过紧日子”的决策部署，厉行勤俭节约，集中力量办大事，压缩一般支出，保障立德树人和学科建设，增强预算对落实国家重大战略、学校重点工作的保障能力和牵引作用，实现有限财力资源与高质量发展目标的有效匹配。

（三）约束性原则。各单位应严格执行预算，无预算不支出，有预算不超支。预算一经确定，原则上不得随意调整。跨年度项目要根据项目进度分年安排预算，年度预算仅填写当年预计执行数。学校有专项预算的，将不在本次预算编制范畴。

（四）绩效性原则。坚持目标导向，细化任务分工，完善管理手段，推进预算管理和绩效管理一体化，加强预算管理、绩效管理的系统集成、协同高效，推进预算科学化、精细化管理，不断提高财力资源投入产出水平。

二、编制内容

（一）本单位基础资料情况表。根据学校批复的编制数，齐鲁医学院各办公室据实填报基础资料数据。

（二）收入预算表。各办公室详细说明收入预算的构成及测算标准。如科研收入预算（科研与国际交流办公室填报）、捐赠收入预算（综合办公室填报）、其他收入预算等（有此收入的单位填报）。

（三）行政办公设备购置计划表、行政办公家具购置计划表。严格遵守学校行政办公设备家具配置管理规定，仅填列正常办公用设备和家具需求，如需购置业务用途的专用设备、家具请填报专项经费支出预算表，请务必区分清楚办公和业务用设备家具。

（四）专项支出预算表、专项支出预算绩效目标表。申报专项支出预算，每个预算项目必须认真填写预算绩效目标表。

二、编制流程和报送要求

（一）11月1日12:00前，各单位填报2022年预算，并将电子版发送至齐鲁医学院综合办公室邮箱yxbbgs@sdu.edu.cn。

（二）综合办公室汇总、审核各单位预算，形成齐鲁医学院2022年预算方案（讨论稿）；

（三）党政联席会审议齐鲁医学院2022年预算方案（讨论稿），并按照要求返回各单位修改；

（四）11月10日前，各单位将修改后的预算纸质版和电子版报送综合办公室，审核无问题后，各单位从新的预算系统填报本单位修改后的预算。

三、本次预算编制的几点提醒事项

（一）对能纳入学校“大盘子”预算安排的事项，各单位要积极与学校相关职能部门沟通对接，梳理重点预算事项，将相关预算报送至归口职能部门，确保不重不漏。如涉及的发展性支出：重点学科建设经费和基本发展经费（学校学科建设与发展规划部负责申报）；校级统筹保障经费，如人才队伍建设经费（人事部负责申报），公共支撑条件建设（资产与实验室管理部、图书馆、后勤保障部等部门负责申报），重点建设项目（学工部、团委、本科生院、研究生院、科学技术研究院、国际事务部等单位负责申报）。

（二）上报政府采购计划：范围：单项或批量采购预算在100万元及以上的货物、服务项目；单项或批量采购预算在120万元及以上的工程项目（注：单价50万元及以上的通用设备或单价100万元及以上专用设备的项目，必须已经通过2021年或2022年大型仪器设备论证，否则无法编报）。

（三）各单位一定要重视预算绩效目标的编制，没有预算绩效目标或目标审核不通过的项目一律不安排预算。

（四）各单位详细编制2022年预算，不用编制2023-2024年三年滚动预算。

（五）本次预算填报仍然采用全面预算系统进行填报，系统中的材料经各单位负责人审核后上报财务部。

四、有关要求

请各单位务必仔细阅读、认真领会《山东大学关于编制2022年财务预算的通知》，结合2022年工作计划，认真编制本单位2022年财务预算，切实提高预算意识，重视预算编制，加强预算绩效目标的制定。

附件：《山东大学关于编制2022年财务预算的通知》（山大财字〔2021〕22号）

                                   齐鲁医学院综合办公室

                                      2021年10月27日