齐鲁医学院各办公室：

为切实做好齐鲁医学院2021年财务预算编制工作，根据《山东大学关于编制2021年财务预算的通知》（山大财字〔2020〕32号）文件精神和要求（详见附件），结合齐鲁医学院实际，现将有关预算编制的具体内容和要求通知如下：

一、编制内容

（一）本单位基础资料情况表。根据学校批复的编制数，齐鲁医学院各办公室据实填报基础资料数据。

（二）收入预算表。各办公室详细说明收入预算的构成及测算标准。如科研收入预算（科研与国际交流办公室填报）、捐赠收入预算（综合办公室填报）、其他收入预算等（有此收入的单位填报）。

（三）行政办公设备购置计划表、行政办公家具购置计划表。严格遵守学校行政办公设备家具配置管理规定，仅填列正常办公用设备和家具需求，如需购置业务用途的专用设备、家具请填报专项经费支出预算表，请务必区分清楚办公和业务用设备家具，确保不重不漏。

（四）专项支出预算表、专项支出预算汇总表、专项支出预算绩效目标表。1.各单位填报2021年专项支出预算表时，必须紧密结合2021年工作计划，详细填报各专项明细支出内容及金额，同时提供测算依据；2.申报专项支出预算，每个预算项目必须认真填写预算绩效目标表。学校财务部将加大预算绩效管理力度，并将此作为预算绩效考核和评价的依据。

（五）齐鲁医学院学科与发展规划办公室需按照学校规定的时间要求将“双一流”建设经费需求报送至校本部归口职能部门。

二、编制流程和报送要求

（一）10月29日前，各单位填报2021年预算，并将电子版和纸质版报送齐鲁医学院综合办公室,电子版发送至yxbbgs@sdu.edu.cn,纸质版需经项目负责人签字并加盖公章（联系人：刘佩，联系电话：15288854884）；

（二）综合办公室汇总、审核各单位预算，形成齐鲁医学院2021年预算方案（讨论稿）；

（三）党政联席会审议齐鲁医学院2021年预算方案（讨论稿），并按照要求返回各单位修改；

（四）11月9日前，各单位将修改后的预算纸质版和电子版报送综合办公室，并从新的预算系统填报本单位修改后的预算；

（五）11月13日前，综合办公室将齐鲁医学院2021年预算方案报送财务部。

 三、本次预算编制新变化

（一）各单位详细编制2021年预算，暂不用编制2021-2023年三年滚动预算。

（二）本次预算填报采用新的全面预算系统（目前财务部正在调试，上线后会通知）。

（三）预算系统由各预算申报单位自行填报，各单位负责人审核。

（四）齐鲁医学院承担临床医学专业建设以及临床医学院统筹协调职能所需经费，相关单位填写专项支出预算表。

四、有关要求

请各单位务必仔细阅读、认真领会《山东大学关于编制2021年财务预算的通知》（山大财字〔2020〕32号），结合“十四五”规划和2021年工作计划，认真编制本单位2021年财务预算，切实提高预算意识，重视预算编制，加强绩效管理。

                               齐鲁医学院综合办公室

                          2020年10月22日