齐鲁医学院各处室、动物实验中心、高等医学研究院:

        根据《山东大学预算管理暂行办法》、《山东大学关于进一步加强预算管理的意见》（山大财字〔2014〕54号）和《山东大学关于编制2018年财务预算的通知》（山大财字〔2017〕35号）的有关要求，齐鲁医学院2018年度财务预算编制工作正式启动。为切实做好2018年度财务预算编制工作，现就有关事项通知如下：

一、2018年度财务预算编制原则：

紧密围绕事业发展规划，做好顶层设计，明确建设目标；坚持科学论证、统筹兼顾、保障重点、讲求实效的原则；遵循按需预算的原则。

二、2018年度财务预算编制要求：

（一）各部门编制2018年度财务预算时，应与《山东大学医学教育专项改革方案》、《山东大学医学教育“十三五”发展规划》、“双一流”建设相适应。

（二）各部门应加强领导，高度重视，认真对待，预算管理工作实行“一把手”负责制，切实增强预算责任意识。

（三）各部门编制2018年度财务预算时，制定切实可行的工作规划，根据规划编制预算，预算编制要真实合理，要有详细的测算依据及测算标准；各项收入、支出的预算编制要确保不重不漏；本着“统筹兼顾，确保重点”的方针，重点支持“双一流”建设和医学教育改革；跨年度项目要根据项目进度分年安排预算，年度预算仅填写当年预计执行数。学校有专项预算的，将不在本次预算编制范畴。

各部门要做实三年滚动预算编制工作，在详细编制2018年预算的基础上，结合中长期事业发展规划科学编制2019和2020年收支预算，重大项目确保不重不漏。

各部门结合工作规划，为了便于专项预算的执行和管理，各部门尽量减少所设专项数量。

（四）各部门要牢固树立绩效理念，所有新增专项及延续专项必须填写《项目绩效目标申报表》，绩效目标将作为预算安排、执行监督及项目自评的重要依据。

三、2018年财务预算编制内容：

（一）《2018-2020年专项经费预算表》、《专项经费预算汇总表》（以部门为单位）、《项目绩效目标申报表》。

（二）《山东大学201__收入预算表》（各部门根据实际情况测算填报2018-2020年收入预算，没有则不用填报）。

（三）《行政办公设备购置计划表》、《行政办公家具购置计划表》（有购置需求的部门填报，没有则不用填报），所填报的设备、家具购置需求仅限于行政办公使用，用于教学、科研等的专用设备、家具购置需在专项经费支出预算表中填报。

（四）《部处基础资料情况表》（仅办公室填报）。

四、报送要求：

各处室、动物实验中心、高等医学研究院要指派专人负责填报2018年度财务预算工作。11月10日前，各部门将编制的财务预算报送医学财务与资产管理处。电子版发送到yxcw@sdu.edu.cn，同时打印纸质版，必须由项目负责人签字，并加盖公章。请各部门严格遵守时间要求，按时完成2018年度财务预算编制工作。

齐鲁医学院预算编制财务人员QQ群号： 428434279。

五、其他要求：

1.  各类专项经费执行不完的，剩余金额年底将全部收回。

2. 各部门结合2017年度工作计划和2017年度预算执行情况，需要作出预算调整或补拨绩效预算的部门，请于10月30日之前提出预算调整方案，详细说明预算调整的原因、依据。预算调整率高的部门将相应削减下一年度预算。

3. 请各部门根据项目执行情况，着手准备2017年度各专项自评工作，编制项目自评报告，自评报告将作为2018年度预算安排的重要依据，预计自评报告12月底上交。

4. 请教务处和研究生处提供2018年度教学维持费和研究生经费的拨款方案。

5. 学校将安排一部分补助经费用于培养临床医学硕士，研究生处提交经费测算依据和管理方案。

附件：2018年各处室预算编制表

            2018年动物实验中心、高等医学研究院预算编制表

山东大学齐鲁医学院

财务与资产管理处

2017年10月20日